北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.主要职能
左家庄社区卫生服务中心始建于1985年，地址为朝阳区顺源区1号楼，中心实行8-8工作制度，中心内设有：全科医疗、内科、外科、妇产科、儿童保健科、妇女保健科、急诊科、五官科、中医科、康复科、口腔科、预防保健科等科室，同时配套科室有放射科、检验科、B超心电图室、彩色颈颅多普勒诊断系统及远红外线热像仪室等辅助诊断等服务。
中心隶属于朝阳区卫生健康委员会，所在朝阳区左家庄街道办事处辖区，辖区面积4.17平方公里，有社区居委会9个，居民总户数：32731户，服务人口数：98339人，常住人口74480人，流动人口23859人。
中心与安贞医院为医联体单位，聘请了中医科、呼吸科、内分泌科、心内科、妇科、神经内科、康复科等专业专家在中心接诊，使社区居民不出社区就能享受到三甲医院专家的诊治。
2、机构情况
左家庄社区卫生中心，下设社区卫生服务站4个，分别是新源里西社区卫生服务站、新源西里社区卫生服务站、静安东里社区卫生服务站、曙光西里社区卫生服务站。以上各社区卫生服务站内均设有全科、康复室、计划生育咨询、健康教育、治疗室、输液观察室、药房、口腔保健等科室，与中心共同承担着辖区人群的基本医疗及公共卫生服务工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制97人，实际77人；聘用人员0人。 离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年中心将围绕基层社区卫生服务中心职能，主要开展市民日常医疗救治和危重症转诊；开展市民健康知识宣传普及，提升健康素养技能，承担慢病人群日常管理和健康体检工作；开展地区孕产妇、精神类疾病、儿童健康管理和疾病预防控制工作；2021年围绕新新冠状病毒疫情防控开展流行病学调查、相关病例管理以及疫苗接种工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算17598.8729万元，其中：财政拨款2497.0729万元，比2020年2019.772万元增加477.3009万元；使用的财政性结转资金0.0万元；其他资金15101.8万元，比2020年16050.48减少948.68万元,下降5.91%其中：事业收入15000万元，比2020年15683.28万元减少683.28万元，下降4.36%；利息收入26.8万元，比2020年17.4万元增加9.4万元，增加54.02%；使用上年结转结余资金75万元，比2020年349.8万元减少274.8万元，减少78.56%。三、支出预算说明
(一)基本支出预算1714.49万元，占总支出预算9.74%，比2020年1523.18万元增加191.31万元，增长12.56%。主要增加是财政拨款基本支出的人员支出，原因是在职人员的基本工资、津贴补贴的增加及单位负担的住房公积金、社会保障缴费增加。
(二)项目支出预算15884.3829万元，占总支出预算90.26%，比2020年16547.072万元减少662.6891万元，下降4.0%。
(三)上年财政资金结转支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车4辆，59.42万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
市区体制下划-公共卫生经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。